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成都市博览局关于2017年度成都市会展业发展专项资金项目支出绩效评价自评的报告
发布者:成都市博览局  发布时间:2018-12-13  浏览量:763次

根据《成都市财政局关于开展2018年市级财政绩效评价工作的通知》(成财绩〔2018〕2号)文件要求,为贯彻落实党的十九大关于全面实施预算绩效管理的总体要求,按照市委推进以绩效为导向的财政预算制度改革的决策部署,顺应传统预算向绩效预算转型的改革趋势,进一步优化财政资源配置,提高财政资金的使用绩效,按照成都市财政绩效考评总体安排,我局对2017年成都市会展业发展专项资金项目支出绩效进行了自评,现将自查评估情况报告如下:

一、项目概况

(一)项目设立依据及政策。

2017年,成都会展业深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕加快建设全面体现新发展理念的国家中心城市,发挥会展产业在我市助推产业、服务民生、扩大开放、营销城市中的重大作用,保持我市会展业在中西部的竞争力,全面推进实施会展业“136”行动计划,促进我市国际会展名城的建设,结合《成都市国民经济和社会发展的十三个五年规划纲要》,按照《成都市博览局关于2017年会展专项资金使用安排的请示》(成博〔2017〕18号)文件精神,经市第十六届人大五次会议审查批准,设定2017年度我市会展发展专项资金预算为7,255.5万元(其中1295万元由市级财政直接拨付),另有2016年结转使用经费71.75万元,共计7,327.25万元。

(二)项目预算安排、中调情况及结余情况。

1.资金申报依据和程序

会展业专项资金申报审批采取年度计划控制与专项审批相结合的方式。市博览局(市贸促会)按照全年我市会展业发展目标和任务,根据市人大批准的当年专项资金额度编制专项资金使用计划,上报市政府分管领导审核同意后,按照项目实施进度向市财政局申请资金,市财政局审核通过后,拨付资金给博览局或相关部门使用。

资金申报审批依据是市财政局会同我局印发的《成都市会展业发展专项资金使用管理办法》(成财外〔2017〕74号)、《2017年度成都市会展业发展专项资金实施细则》(成博〔2017〕14号)以及《成都市博览局关于2017年会展专项资金使用建议的请示》(成博〔2017〕18号)。

2.项目预算安排

根据《成都市博览局关于2017年会展专项资金使用安排的请示》(成博〔2017〕18号)文件,经市第十六届人大五次会议审查批准,设定2017我市会展发展专项资金预算为7,255.5万元(其中1295万元由市级财政直接拨付),另有2016年结转使用经费71.75万元(2016年度跨年结算项目会展专项经费71.75,主要用于会展宣传、调研及统计经费等项目结转使用),共计7,327.25万元。

3.中调情况

根据2017年8月21日《成都市博览局关于商请调整项目经费用于国际中药健康产业博览会等一批项目经费的函》(成博函〔2017〕189号)文件申请,经2017年8月22日《成都市财政局关于同意市博览局调整2017年市级会展业发展专用资金的函》(成财外函〔2017〕13号)文件批复,同意对成博函〔2017〕189号文件的调整申请。内容为:

新增包括国际中药健康产业博览会等项目15个,涉及金额629万元。

经费来源为调整减少第99届中国针棉织品交易会暨第29届中国丝绸交易会等18个项目,涉及金额629万元。

将1295万元由市级财政直接拨付的资金调整为1495万元,财政拨付给市博览局(市贸促会)的专项资金减少200万元。

4.结余情况

资金结余155.56万元,其中:

(1)本年预算资金结余113.76万元,其中:结转下年27.84万元,退回财政85.92万元(其中包含2016年结余资金0.01万元)。

(2)由财政中调追加资金共计1,060万元,资金结余2万元。

(3)其他单位配套资金1,077万元,资金结余39.80万元。

5.资金管理办法制定和支持方向

市博览局(市贸促会)每年根据我市会展业发展的实际情况,会同市财政局修订当年会展业发展专项资金实施细则,对在我市举办的重点展览、会议、节庆、赛事活动的承办单位或者执行单位以及参加市博览局(市贸促会)举办或参与的境内外展览、宣传推广、招商洽谈等活动的组织者给予资金支持。

6.支持范围和方式

支持范围:由国家部委、四川省人民政府、成都市人民政府、省市各部门、全国性行业协会、区县(市)人民政府和成都市博览局(市贸促会)主办、支持或指导,对促进产业、拉动消费、扩大开放、服务民生、营销城市作用明显的展览、会议、节庆、赛事活动。

支持方式:一是展览、会议、节庆、赛事活动扶持和补贴资金,由承办单位或执行单位申报,申报单位原则上不超过1家。二是我市行业协会或会展企事业单位组织相关企业参加市博览局(市贸促会)举办或组织的境内外展览、宣传推广、招商洽谈等活动的扶持和补贴资金,由活动组织者申报,申报单位原则上不超过1家。申报单位申报的活动不得向本市类似扶持资金重复申报。

7.资金的分配方法及考虑因素

资金分配考虑项目对相关产业的助推作用、对消费的拉动作用,对服务民生、营销城市的影响力等因素,采用按照据实据效、直接拨付等方法分配资金。

(三)项目目标。

2017年,我局(会)以学习贯彻党的十八届六中全会精神为指引,紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,认真贯彻省委、省政府和市委、市政府决策部署要求,全面落实“157”发展总体思路,围绕建设国家中心城市目标,扎实推进国际会展名城行动计划,坚持市场化导向和品牌化、专业化、国际化发展方向,大力提升全市会展业软硬件水平,推动会展业转型升级和提质增效,增强成都会展业综合竞争力,助推我市加快建设国家中心城市。全年举办展会活动1000场以上,其中重大展会活动超过590个,展览面积330万平方米,总收入约894亿元,同比增长12.8%左右,其中会展业直接收入约93亿元,同比增长12%左右,综合收入约801亿元,同比增长13%左右。

1.做强重大品牌会展项目,不断提升成都会展业的国内外知名度和影响力。立足推进我市高水平双向开放,构建全方位开放新格局,着力办好一系列国际性、国家级、专业型重大品牌展会活动,广泛营销成都国际化城市形象,增强城市发展动能和活力。一是精心办好2017中国•成都全球创新创业交易会、联合国世界旅游组织第22届全体大会、2017腾讯全球合作伙伴大会、第18届成都国际家具工业展等重大展会活动,助推成都国际会展名城建设。二是继续办好中国—欧盟投资贸易科技合作洽谈会、全国糖酒商品交易会、中国国际软件合作洽谈会、成都国际汽车展览会、中国(四川)新春年货节、成都创意设计周等在蓉定点举办的重大品牌展会活动,进一步打造成都会展名片,不断提升展会品质和专业化、国际化程度。三是抓住我市加快打造国际购物天堂、世界旅游目的地城市、国际体育赛事名城等机遇,依托全市丰富的历史民俗文化旅游资源,重点培育成都国际美食节、成都购物节、成都国际旅游展、铁人三项世界杯赛等一批具有国际影响力的品牌节庆赛事活动,助推我市打造旅游和美食标杆城市。

2.强化会展产业促进功能,推动会展业与三次产业融合发展。紧紧围绕全市主导产业、新兴产业发展需求,大力培育引进与重点产业发展方向关联度高、带动作用强的展会项目,推动会展业与先进制造业、现代服务业、都市现代农业等产业融合发展。一是围绕我市电子信息、汽车等特色优势产业和航空航天、轨道交通、生物医药、智能制造等战略性新兴产业,积极申办国际性、国家级、专业型展会,借势借力抓好招商引资和招才引智工作,服务我市构建开放型经济新格局,提升城市发展外驱动力。二是进一步延伸会展产业链,充分发挥会展企业的“龙头”牵引作用,促进交通运输、通信、金融、旅游、餐饮、住宿、广告、印刷、设计、安装、租赁、教育、科研等相关行业互动发展,增强会展产业链上下游企业、机构的协同能力,推动我市会展产业向集群化、高端化、专业化发展。三是贯彻落实“全域成都”理念,推动区(市)县特色会展功能区建设,鼓励各区(市)县结合自身特色和产业优势,按照“一区一节会”和精品化原则,举办各类品牌特色节庆活动;加强对区(市)县会展活动的指导,会同市级行业主管部门、专业会展研究机构对区(市)县展会节庆活动进行评估,筛选一批市场运作能力强、参与企业面广、行业影响力强、产业促进明显、区域经济促进作用大的会展项目进行重点指导和扶持,提升区(市)县会展活动的专业化水平,促进全域会展协调发展。

3.加大招展引会力度,做好重大会展项目储备。一是紧紧围绕市委、市政府中心工作,依托“一带一路”“长江经济带”“大众创业、万众创新”等国家战略和新一轮西部大开发、成渝经济区建设、天府新区建设、内陆自贸区建设、中德合作、中美合作等重大契机,进一步加强与国际会展行业协会、国际知名会展机构的合作交流和良性互动,完善展会活动申办联动机制,积极申办和引进德国科隆五金展、中国国际制冷展、中国国际集约化畜牧展览会、国际房车露营展览会等国际性、国家级、专业型重大展会活动。二是继续深化与国际知名会展公司的合作,探索尝试开展展会项目的资源整合、并购合作,促进国际知名会展公司与我市产业部门的深入对接交流,推动更多专业化的展会项目落户成都。继续加强与国家级行业协会、中科协下属国家级行业学会的合作,引进国际性、国家级、专业型的重要会议,指导帮助区(市)县立足产业基础、资源条件引进办好一批展会节庆论坛活动。三是积极组织区(市)县、重点会议型酒店、重点会务公司和会奖旅游企业参加中科协和国家会议中心举办的高端会议论坛展洽会、中国(北京)国际商务及会奖旅游展览会、中国会展经济国际合作论坛等行业活动,借助重点行业活动搭建的对接交流平台,建立广泛联系,发动各方力量,全方位、多渠道招展引会。

4.加快推进会展业市场化进程,培育壮大各类市场竞争主体。贯彻落实《国务院关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》(国发〔2015〕15号)、《四川省人民政府关于进一步促进展览业改革发展的实施意见》(川府发〔2016〕2号),充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,积极推进我市会展业市场化进程。一是加强对本地会展企业的指导,做大做强本地展会活动。对我市给予重点扶持的口腔展、工博会、建博会、广告展等专业展会,在展览规划、展商组织、展会宣传、专业观众招募、现场服务等方面,与主办单位共同研究探讨,帮助会展企业加快发展。二是借鉴其他城市经验,对本地展览企业加入国际性行业协会组织或相关机构,以及展会活动获得国际展览资质认证的,在政策和资金上给予扶持,鼓励企业建立符合国际标准的行业服务体系。三是着力引进市外知名会展企业,以在蓉定点举办展会的国内外知名展览公司为重点,制定优惠政策鼓励和支持其在蓉设立分公司和办事处,吸引国内外会展知名企业落户我市,提升会展市场主体国际化水平。

5.加强国际交流与合作,服务我市企业“走出去”战略和构建多双边合作机制。一是拓展对外联络渠道。充分利用中国贸促会(中国国际商会)驻外代表机构、市外侨办友城及“海外工作站”、成都市对德合作及对美合作工作等平台,进一步加强与境外工商界,特别是“一带一路”国家经贸界、商协会以及在华在蓉代表机构的联络,建立完善境外商协会、经济组织基本信息和项目信息数据库,主动与更多的境外商协会、经济组织建立联系,洽谈合作。通过多种方式,积极向境外商协会、经济组织宣传推介在蓉举办的重点会展项目,邀请更多“一带一路”国家商协会、知名企业来蓉参观考察、洽谈项目和参展参会。二是广泛开展国际合作。积极举办经贸交流活动,重点加强与境外商协会、政府机构及其他经济组织开展会展及经贸交流项目合作,组织举办更多推介会、洽谈会、展览会等国际经贸交流洽谈活动。紧紧围绕“一带一路”国家战略,积极组织我市企业“走出去”,重点策划组织2017莫斯科国际通讯展、德国科隆游戏展、美国休斯敦国际石油展等境外经贸交流和外展活动,帮助企业拓展“一带一路”国家市场。三是积极参加自贸区建设。做好商事认证工作,更好服务企业外贸出口。做好经贸摩擦预警工作,开展信息双向传递工作,举办“经贸摩擦应对和法律风险防范”培训,增强企业主动应对经贸摩擦的意识,提高国际贸易法律知识水平。

6.理顺会展业管理体制机制,提升行业管理水平。一是以“全域成都”理念谋发展,加强对区(市)县展会活动的指导,推进区(市)县“一区一节会”特色会展服务功能区建设,提升办会办展专业化水平。二是修订完善《成都市会展业发展专项资金使用管理办法》,制定出台《2017年度成都市会展业发展专项资金实施细则》,优化完善专项资金使用范围、预算管理和调整、资金审批、拨付程序等规定,进一步加强资金使用监督管理。三是完善政务服务体系,建立服务标准,做好展览展示工程企业等级评定工作。加强会展业信用体系建设,建立成都市展会服务“黑名单”制度。四是做好行业协会指导工作,加大对成都市会展联盟等会展行业协会的指导,促进会展业持续健康发展。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.2017年度会展业专项资金项目计划金额7,327.25万元,其中本年预算资金7,255.5万元(其中1495万元由市级财政直接拨付),上年结转资金71.75万元。

2.截止2017年12月31日止,划拨到位9,443.26万元,其中:

(1)预算计划内资金7306.26万元,其中:本年计划资金7,234.51万元,上年结转资金71.75万元,到位率99.71%。

(2)由财政中调追加资金共计1,060万元,其中:2017年中国•成都全球创新创业交易会追加910万元;2017年中国大数据应用大会追加150万元。

(3)其他单位配套资金1,077万元,其中:成都市科技局配套442万元;成都市旅游局配套635万元。

3.实际使用9,308.7万元,其中:

(1)使用本年预算内资金7,141.75万元,使用上年结转资金71.74万元,合计金额7,213.49万元,完成目标98.45%(含上年结转资金)。

(2)由财政中调追加资金共计1,060万元,实际使用1058万元,其中:2017年中国•成都全球创新创业交易会实际使用908万元;2017年中国大数据应用大会实际使用150万元。

(3)其他单位配套资金1,077万元,实际使用1,037.2万元,其中:成都市科技局配套资金实际使用402.93万元;成都市旅游局配套资金实际使用万634.27元。

4.资金结余155.56万元,其中:

(1)本年预算资金结余113.76万元,其中:结转下年27.84万元,退回财政85.92万元(其中包含2016年结余资金0.01万元)。

(2)由财政中调追加资金共计1,060万元,资金结余2万元。

(3)其他单位配套资金1,077万元,资金结余39.80万元。

预算资金计划、划拨、实际使用资金情况如下表所示

image.png

(二)项目财务管理情况。

一是根据成都市会展业发展促进意见的精神,会同市财政修订出台了《成都市会展业发展专项资金使用管理办法》(成财外〔2017〕74号)、《2017年度成都市会展业发展专项资金实施细则》(成博〔2017〕14号)。对资金使用范围、标准等进行细化和规范。二是为落实中央和地方关于厉行节约的相关规定,根据会展工作实际明确了会展专项资金使用流程,规范资金使用流程,对资金使用增加了项目执行情况验收环节,由业务处室和纪检处室共同参与。三是结合各级财务政策规定汇编了《财务工作服务指南》。对资金管理使用原则、项目申报程序、项目资金使用安排计划审批、资金拨付、专项资金的监督管理等方面做了详细规定,并严格按照管理办法执行,做到财务处理及时,会计核算规范。

(三)项目组织实施情况。

1.项目组织管理架构

市博览局(市贸促会)根据当年市委市政府重大决策部署,结合会展业发展专项资金年度使用计划,由相关市级部门及区(市)县采集符合条件的展会项目,填报《会展业发展专项资金预算可行性论证信息采集表》,报成都市博览局(市贸促会)汇总整理,经商市财政局后,纳入会展业发展专项资金项目库。根据市人大批准当年可使用专项资金额度,经我局与市财政局会商,提出年度市会展业发展专项资金使用安排建议,上报市政府分管领导审核同意后,报送市财政局。具体会展项目执行,由市博览局(市贸促会)依照各项目实施进度向市财政局提交拨付计划申请,财政局审核通过后,拨付此专项资金给博览局或直接拨付至执行单位。

2.项目管理情况

严格执行市财政局、成都市博览局《成都市会展业发展专项资金使用管理办法》(成财外〔2017〕74号)、《2017年度成都市会展业发展专项资金实施细则》(成博〔2017〕14号)的相关规定,按照《成都市博览局关于2017年会展专项资金使用建议的请示》(成博〔2017〕18号),会展项目按资金额度分别报市政府和市财政局审批,确因工作需要调整项目经费使用的会展业发展资金,均有市博览局的请示及相关部门批复。

其中属于政府采购的项目严格按照政府采购管理办法规定的采购方式执行,项目结束后进行验收,对重点会展项目会同统计局对项目执行情况进行统计调查和分析。

3.项目管理及监管情况

(1)20万元以上(含20万元)的会展业发展专项资金项目安排由局(会)党组会审议,20万元以下(不含20万元)的会展业发展专项资金项目安排由局(会)办公会审议。

(2)扶持资金100万元以下的会展项目由市博览局(市贸促会)直接向市财政局申请拨付,100万元以上的由市博览局(市贸促会)上报市政府批准同意后,由市博览局(市贸促会)向市财政局申请拨付。

(3)所有使用会展业发展专项资金的项目均要求申报单位提供第三方项目绩效报告或统计调查报告。

(4)因工作需要项目扶持资金发生调整的按程序分别请示市政府和市财政局批准同意后实施。

(5)专项资金使用中涉及政府采购的按照政府采购程序相关规定进行采购,并提供项目验收单。

(6)建立项目资金申报和使用情况月通报制度。每月对项目推进和资金使用进度进行通报和督导。

三、项目完成情况

(一)项目完成任务量。

截止2017年12月31日,外来展会合作办会及自办展会培育项目重点完成了2017腾讯全球合作伙伴大会、2017亚洲教育论坛年会、第96届全国糖酒商品交易会、2017中国•成都全球创新创业交易会、第十八届成都国际家具工业展览会暨第十八届成都国际家具生产设备及原辅材料展览会、第15届中国国际软件合作洽谈会、2017中国西部(四川)进口展暨国际投资大会、第20届成都国际汽车展览会等项目。宣传、调研培训项目,2017年,在中国日报、中国贸易报、四川日报、成都日报等平面媒体发开展新闻宣传60余次,发表新闻稿件90余篇。经贸交流项目2017年共接待了拉斯维加斯旅游观光局、华盛顿世贸中心、中美科技创新合作中心、西班牙国家商会瓦伦西亚分会等境外机构和商协会机构代表团组20个,双方在会展项目、经贸交流等领域的合作进行了交流和洽谈。通过商谈,已确定2018年10月与西班牙马德里大区政府、西班牙至诚中西文化协会共同举办2018西班牙(成都)经贸旅游文化周,文化周期间,拟举办西班牙商品展,展览面积2.2万平方米,参展西班牙企业超过300家。

2017年度完成外来展会合作办会经费项目33个,自办展会培育经费项目75个;宣传调研经费项目2个;经贸交流经费项目3个;申办、培育及新增项目2个。

(二)项目完成质量。

2017年,成都会展业深入贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,围绕加快建设全面体现新发展理念的国家中心城市,全面推进实施会展业“136”行动计划,建设国际会展名城取得丰硕成绩,在稳定增长、助推产业、拉动消费、服务民生、扩大开发、营销城市等方面作出了重要贡献。

1.国际化水平和国际交流合作提升至新高度

成都会展业国际化水平和国际交流合作提升至新高度。成都共举办国际展会活动140个,同比增长7.7%;其中举办国际性展览47个,同比增长17.5%;展览面积210.8万平方米,同比增长11.5%。

2.以重大活动为代表的品牌化建设成果显著

成都会展业品牌化建设成果显著,家具展、糖酒会、创交会、成都车展等重大品牌活动举办水平继续提高。举办重大会展活动596个,同比增长10.6%;3万平方米以上规模的展览38个,较去年同期增加6个,为近年来最高,展览面积231.7万平方米,同比增长8.2%,占展览总面积比重63.3%,较去年同期提升1.1个百分点。

3.国内影响力和区域领先优势进一步增强

成都会展业国内影响力、竞争力和中西部领先发展地位进一步增强。成都会展业国际国内影响力、吸聚力和知名度进一步提升,中西部办展办会首选成都的行业美誉广泛传播。根据中国会展经济研究权威发布的2017全国城市会展业竞争力指数研究成果暨排行榜显示,成都会展业发展综合竞争指数首次超过深圳跃居全国第四,继续稳居中西部城市第一,领跑中西部会展业发展,同上海、北京、广州、深圳等城市入选2017年“中国最具竞争力会展城市”。

(三)项目完成进度。

2017年度会展业专项资金项目实际完成实际使用7,213.49万元,其中使用本年计划资金7,141.75万元(使用上年结转资金71.74万元),完成目标(预算资金)98.45%(含上年结转资金)。资金结余113.76万元,其中本年计划资金结余113.75万元(结转下年27.84万元,退回财政85.92万元),上年结转结余金额0.01万元,为项目管理经费结余。

四、项目效益情况

(一)经济效益。

2017年,全市举办重大会展活动596个,其中展览207个,重大会议论坛171个,节庆赛事活动218个。展览面积366万平方米,同比增长6.4%;会展业总收入931.9亿元,同比增长12.2%,其中直接收入93.6亿元,同比增长12.6%,拉动收入838.3亿元,同比增长12.1%;会展业总收入占全市地区生产总值比重6.7%,占全市服务业增加值比重12.6%;参展参会参节人数9955.8万人次,同比增长7.6%,其中外地人1986.6万人次,同比增长9.3%;提供长期就业岗位4959个,同比增长7.6%;促成商品成交2435.2亿元;签约投资项目347个,协议金额5688亿元。

(二)社会效益。

1.外来展会

(1)第99届中国针棉织品交易会。本届中针会是继去年定点成都举办之后的第二次举办,活动围绕西部大开发和“一带一路”国家战略,以重点扶持、帮助中小企业的拓展中西部市场为宗旨,进一步巩固了成都会展业中西部领先发展优势,促进了成都纺织服装产业转型升级创新发展。本届中针会吸引到全国各地各类纺织企业及外地观众来蓉参会,参展企业数量和专业观众人数分别近400家和3万人,不仅对成都纺织服装行业产生了积极推动作用,也对成都会展业、住宿业、交通运输业等服务业产生了较大的直接拉动效应。据统计,本届展会拉动成都服务业增收逾1亿元,其中拉动会展业0.23亿元、交通业0.22亿元、零售业0.20亿元、住宿业0.13亿元、餐饮业0.1亿元、其他服务业0.17亿元,提供临时就业岗位1860人/天。

(2)第34届全国医药工业信息年会暨2016年医药工业百强榜单发布会。本届医药工业信息年会以“汇智・重构・跨越”为主题,共有来自医药行业政府主管领导、医药领域精英、海内外专业人士、企业高管等1600余人齐聚成都,以大会主论坛、中国医药研发创新高峰论坛、医院发展与改革论坛等分论坛为核心,辅以“医保专题”、“药品智慧监管”等系列研讨会议,深度解读当前医药医疗领域发展新趋势,精准剖析融合发展之路的风险与挑战,共同寻求新生态下医药行业企业的发展契机。会议同期隆重发布了“2016年度中国医药工业百强榜”、“2017年中国医药研发产品线最佳工业企业”等榜单,权威、公正、客观地呈现中国医药工业最新版图与发展格局。参会嘉宾对本届医工会的相关组织服务工作的好评度(评价“很好”及“较好”合计比例)均超过90%,其中对会议硬件设施、现场服务、会议氛围好评度达到100%。在参加过其他城市举办的医工会嘉宾中,91%表示本届医工会举办水平达到一流水准。

(3)2017腾讯全球合作伙伴大会。众多重量级嘉宾参会,举办规模盛况空前。腾讯公司首席运营官、《西部世界》导演乔纳森•诺兰、诺贝尔奖得主爱德华•莫索尔、快手科技创始人宿华等350名国内外顶级大咖、近3万名创业伙伴、企业高层参加大会,紧紧围绕“开放•创想”主题共话内容生态与前沿科技,聚焦科技与人文,共同探索互联网和世界的未来发展方向。会议期间,来自全球500多家媒体对大会进行现场直播、时事新闻、实时跟踪、人物专访等多种形式报道,及时有效地传达会议信息。参会嘉宾认为成都举办大型重要会议水平有明显的领先优势。调查显示,82.5%的参会嘉宾表示在全国范围内,成都举办国际国内重要高端会议水平具有明显的领先优势;81.4%的嘉宾表示在中西部范围内,成都举办国际国内重要高端会议水平有非常明显的领先优势。据统计测算,本届大会带动成都服务业增收约4000万元。

2.自办展会

(1)第96届全国糖酒商品交易会。本届糖酒会展览总面积达41.5万平方米(其中世纪城新国际会展中心展览面积12.5万平方米,酒店展场展览面积约29万平方米),启用了世纪城会展中心的全部室内展馆、室外广场及会议中心,吸引了来自法国、西班牙、意大利、新西兰、美国、德国、加拿大、新加坡等40余个国家和中国香港、中国台湾地区的企业及展品参展,促成商品成交总额为238.8亿元,参展企业接近3000家,参展客商达到22万人,参展人次逾30万。该项目71.4%的客商参加过去年春季糖酒会,参展客商重复参展比例高,表明春季糖酒会品牌号召力强、参展效果好,对参展客商具备很强的影响力。参加过上届春季糖酒会的客商中,与上届春季糖酒会相比,认为本届展会举办水平大幅提高的占62.1%,较上一届提高6.4%,表明成都举办糖酒会水平越来越高,组织工作越来越好。74.0%的参展客商参加过近两年在其他城市举办的秋季糖酒会。在这部分客商中,与近两年秋季糖酒会相比,认为本届糖酒会举办水平高的占96.5%,较上一届提高2.8%。参展客商对本届糖酒会现场服务好评度达到88.3%,展览环境好评度最高,达到92.2%。对组织工作、交易秩序、国际化水平和现场服务的评价较高,好评度分别为90.1%、85.9%、90.1%。本届糖酒会促成商品成交238.8亿元,拉动成都服务业增收约20.8亿元。

(2)第18届成都国际家具展览会。广大参展客商对世纪城展区的总体评价很高,总体好评度(评价“很好”和“较好”合计比例)为91.7%。其中,对国际化水平的好评度为93.3%,对配套活动、交通保障、专业化水平评价较高,好评度分别为83.5%、78.3%、88.2%,对展区规划、现场服务和现场人气的评价一般,今后世纪城举办家具展需重点予以关注和提高。展会现场成交168亿元,再创历史新高,其中西博城主会场现场成交137亿元,世纪城主会场现场成交31亿元。

(3)第十二届中国—欧盟投资贸易科技合作洽谈会。通过对参加配对洽谈的企业访问,超过86.7%的企业表示配对洽谈效果好,实现了会前预期目标。其中,35.6%的企业表示配对洽谈效果很好,远远超过会前预期效果。参会企业均表示愿意参加明年的欧洽会,其中,68.9%的企业表示非常愿意参加。与会嘉宾对本届欧洽会相关组织服务工作给予了高度评价。对硬件设施、组织工作、活动安排、现场服务、会议氛围、会议接待、专业和国际水平评价很高,好评度(评价“很好”及“较好”合计比例)均超过90%,拉动成都服务业增收约1145万元。

(4)第二十一届中国(四川)新春年货购物节。本届年货节顺利举办,得到参展客商广泛认同和高度评价。其中,客商对商品种类、展馆分区、现场服务和节日氛围的评价最高,好评度(评价“很好”和“较好”合计比例)均超过90%;对交通组织的评价较高,好评度为80.4%;对优惠力度和国际化水平的好评较低,分别为74.4%和72.6%,表明参展客商渴望主办方进一步加大优惠力度和提升展会国际水平。此外,92.9%的客商期待明年的新春年货购物节。

(5)第20都国际汽车展览会。客商对本届成都车展相关组织服务工作的总体好评度(评价“很好”及“较好”合计比例)达98.4%。其中,对组织招商、展览环境、展区规划、国际化水平、专业化水平的评价最高,好评度均超过95%;对现场服务、交通保障的评价较高,好评度超过75%。本届展会现场销售取得骄人成绩,共销售汽车30108辆,其中豪车销售857辆,总销售额超过60亿元。本届成都车展拉动服务业增收12.5亿元,其中拉动会展业4.0亿元、零售业1.83亿元、交通运输业1.61亿元、住宿业1.49亿元、餐饮业1.35亿元、娱乐业0.30亿元、广告业1.18亿元、其他服务业0.8亿元,充分体现了大型品牌展会和会展经济对城市发展的多功能作用,进一步推动成都服务业加快发展。

3.申办和引进展会

2017年引进重点展会项目如下:

(1)申办引进重点展会项目工作。2017年以来,我局创新思路,拓展渠道,选择最佳载体和事件平台,推介成都会展。积极组织相关区(市)县、会展设施、会议型酒店、会务公司、会奖旅游企业,参加2017高端学术会议发展论坛暨展洽会、中国(北京)国际商务及会奖旅游展览会(CIBTM)等一批重点行业活动,面对面地开展会展项目对接洽谈,宣传推介我市会展业,搭建高质量的信息资源共享平台。同时我局(会)分赴北京、上海、广州等会展一线城市,开展会展推介、营销和申办工作,加强目标群体对成都会展的了解。重点引进和申办项目如下:

2017年引进重点展会项目一览表

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(2)2017年度成都市展览展示工程企业等级评定工作。为贯彻落实党中央、国务院《关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》(国发〔2015〕15号)提出的“展览业必须改革和理顺管理体制,特别要加强展览业的标准制订与实施工作,加强事中事后监管。”相关决策部署,以及省第十一次党代会、市第十三次党代会相关要求,我局通过采购服务的形式委托成都会展联盟组织开展2017年度成都市展览展示工程企业等级评定工作。依据四川省质量技术监督局发布的《成都市展览展示工程企业资质等级划分与评定原则》(DB510100/T136—2014),组织成都市展览展示工程企业等级评定委员会,经过几个月评级宣传,征集报名,收集并完善参评佐证资料,实地调研逐户考察,规范化宣讲指导,初评、复评、颁证仪式等程序,完成2017年度成都市展览展示工程企业等级评定工作,为会展行业树立诚信标杆,对推动成都市信用体系建设工作到引领示范作用。

4.宣传推广、调研项目

依据2017会展宣传媒体资料、《会展发展》杂志、《2017成都会展业发展报告(白皮书)》等相关资料,表明宣传、调研项目在提升社会效益、会展专业化水平方面的成效显著。在提升会展形象、拉动相关消费、新增利税、带动社会投入、增加就业岗位等方面达到了计划目标。具体表现在以下5个方面:

(1)加强与媒体的合作,深入开展我市会展业宣传推介,营造我市会展业发展的良好氛围

A、一是继续加强与平面媒体的合作。2017年,在中国日报、中国贸易报、四川日报、成都日报等平面媒体发开展新闻宣传60余次,发表新闻稿件90余篇。特别是根据国家、省市重要时政背景、重要事件为时间节点,结合我市重大展会项目实施,深度采写、生动讲好成都经济社会发展和办展办会环境故事,在中国贸易报刊发了《“内生效应”明显传递“国际名片”不断招大引强感受来自成都会展经济的“脉动”》等整版的深度报道,在四川日报、成都日报刊发了《剑指国际会展名城成都秀出国际范》《新起点再前进再出发,成都会展努力走在新经济发展前沿》《成都会展发展态势良好,上半年会展业总收入468.8亿元》《会展经济成撬动城市发展“新杠杆”》等6个整版和3个1/2版的宣传报道,同时在各大媒体分期分批进行了宣传报道,刊发了《成都:让会展产业带动引领城市发展》《以“世界眼光国际标准”做强成都会展品牌》等新闻报道。

B、二是深入开展专业媒体宣传。2016年,我局加大在专业媒体的宣传力度,确保成都会展“发声”,提升成都会展业在行业内的知名度和影响力。在会展专业杂志《中国会展》《中外会展》《会展财富》及《会议》杂志上开展持续性宣传,《重塑会展经济地理,打造国际会展名城》《第十八届成都家具展凸显个性智能化》《紧抓“一带一路”新机遇第十四届中国国际物流节在蓉召开》《“会”聚蓉城—拓展国际合作渠道》等50余篇文稿和硬广在专业媒体上呈现。

C、三是以重要行业活动为平台大力开展成都会展宣传推介。积极参加第十三届中国会展经济国际合作论坛(CEFCO2017)、第十三届中国国际会展文化节、第十届中国会议产业大会、2017中国会展经济研究会年会、2017中国会展产业展洽会等会展行业重要展会活动,以会议推介、播放成都会展宣传片、发放成都会展宣传册、现场展示等多种形式开展成都会展宣传推广。

D、四是积极运用网络媒体和新媒体开展宣传。截止目前,我局官方微博粉丝数超过18万人,中国经济网通过会展和城市频道共为成都会展发布200余篇原发及转发稿件。紧紧围绕我市重点会展活动、成都经济社会发展相关热点新闻话题以及中国日报、新华网、成都日报等主要媒体聚焦成都会展的相关报道和网友关心关注的会展政策、话题进行宣传设计和推广,共发布相关微博1000余条;其中我处原创微博400余条,转发500余条;成都会展官方微信公众平台共发布和推送会展相关信息共计504篇,阅读量超过20万人次。特别是围绕“成都市绘就‘十三五’会展业千亿产业版图”、2017西博会进出口展、2017中国城市会展竞争力指数发布会、联合国世界旅游组织第22届全体大会等重大展会活动,今日头条以《成都会展开启“一城两馆”新时代》《软洽会十五载耕耘成都会展助力产业发展成效显著》《成都会展@你,快来领取免费成都国际车展门票啦》《成都会展我和世界有个约会》等标题进行了深度报道。

(2)以会展行业活动为平台,积极开展我市会展业的宣传推介,提升我市会展业的影响力

2017年,信息宣传处牵头组织参加了第十三届中国会展经济国际合作论坛(CEFCO2017)、第十三届中国国际会展文化节等活动。针对每次宣传推介活动,根据会议特点和参会人员的情况,结合我市会展工作实际情况,以行业活动为平台,综合运用演讲对话、软文宣传和展板宣传等,多渠道、多方式地积极开展成都会展业的宣传推介活动,收到了良好效果。通过上述活动,成都会展业在业界的影响力和知名度得到大幅提升。2017年,在2016年度全国城市会展业竞争力指数排行榜中名列中西部第一、全国第四,先后荣获“2017年度金五星优秀会展城市奖”“2017年度中国十佳品牌会展城市”“2017年度中国会展最具办展幸福感城市”“2017中国最具竞争力会展城市”等荣誉称号。

(3)服务重点会展项目,做好宣传推广工作,提升重点会展项目的知名度和影响力

2017年,宣传处牵头或配合完成了第21届新春年货购物节、第15届中国国际软件合作洽谈会、第96届春季糖酒商品交易会、2017亚洲教育论坛年会等多个重点会展项目的宣传工作,具体做好媒体邀请、稿件撰写、新闻发布会组织、摄影摄像等工作,在报道中力争加强新闻报道的深度和力度。

(4)加强会展决策调研,编撰《会展发展》和《成都业会展发展报告(白皮书)》

2017《会展发展》分上、下半年对成都会展业阶段性发展情况进行总结和解读分析,借鉴全国兄弟会展城市的发展经验,对标国际国内先进会展城市,梳理成都会展业发展的趋势,图文并茂呈现成都建设国际会展、会展之都的进程。

2017《成都业会展发展报告(白皮书)》以2017年成都会展业发展情况入手,对标国内主要会展城市的发展态势,通过数据分析、产业比较,全面梳理国内主要会展城市会展业发展情况,系统总结我市在建设国际会展名城、会展之都方面的优势以及对策思考。

(5)积极开展工作创新,会展行业地位进一步加强

A.一是协同中国会展经济研究会、成都大学加强对会展业竞争力指数研究,形成《2016年度中国城市会展业竞争力指数报告》,通过中国会展经济研究会面向全国城市和会展相关企业、协会公开发布,不仅创新开展了会展经济理论研究,更提升了成都在会展行业中的话语权。中新网、人民网、中国日报、中国经济时报、四川日报、四川卫视、四川电视台经济频道、四川新闻网、华西都市报、成都电视台、成都日报、成都商报等10多家媒体对此进行了全方位的报道,对提高2017中国城市会展业竞争力指数的知名度起到了较好的宣传推广作用。

B.二是抓好提升会展国际合作项目创新工作,创新目标考核取得良好成绩。按照局领导交办的创新目标任务要求,深入思考创新题目,破解创新难点,提出创新举措,挖掘创新成效,形成创新项目目标考核自评报告、汇报材料和PPT,在2017年度考核评审中,创新项目考评成绩在市级部门中名列前茅。

5.会展经贸交流

(1)国际经贸交流项目

2017年共接待了拉斯维加斯旅游观光局、华盛顿世贸中心、中美科技创新合作中心、西班牙国家商会瓦伦西亚分会等境外机构和商协会机构代表团组20个,双方在会展项目、经贸交流等领域的合作进行了交流和洽谈。通过商谈,已确定2018年10月与西班牙马德里大区政府、西班牙至诚中西文化协会共同举办2018西班牙(成都)经贸旅游文化周,其中,拟举办西班牙商品展,展览面积2.2万平方米,参展西班牙企业超过300家。

(2)组织企业参加境内外展会及经贸交流活动

A、境外展会项目:

组织我市54家企业参加了2017莫斯科国际通信技术展览会、第28届国际通讯与资讯科技展览及研讨会、2017年德国科隆游戏展、匈牙利国际农业食品展、成都造•全球行—崇州家具产业印尼展中展等境外经贸交流和展会活动,帮助企业参与国际竞争与合作,拓展国际市场。

B、经贸交流项目:

组织我市近100家企业参加了孟加拉投资(成都)推荐会、2017中阿经贸文化交流峰会、中外企业对口洽谈会、2017年第2届全国演艺装备行业新产品及应用技术交流(成都)巡展会、自贸区建设与商机专题讲座、2017成都国际友城市长创新论坛优秀创新创业项目推介会、投资拉美研讨会暨中国—拉美企业家高峰会推介会。

六、评价结论及建议

(一)评价结论。

1.项目决策方面

项目决策16个三级指标总分20分,考评得分20分。有效说明会展业发展专项资金在项目决策依据方面体现了充分性、重要性、计划性;绩效目标设定方面体现了合理性、明确性、匹配度;管理办法和资金分配方面体现了科学性、合规性、可行性。

2.项目管理方面

项目管理20个三级指标总分20分,考评得分19.8分。有效说明会展业发展专项资金在预算管理方面项目库运行情况很好,严格按编制程序落实,资金分配及时,预算执行有力,预算调整及结转管理科学;资金到位情况好,使用及时;组织实施方面审核把关严格,监督检查到位;资金及财务管理方面开支有据,制度严格,会计核算规范。扣分的主要原因:项目单位在项目组织实施制度执行方面有待进一步加强。

3.项目效果方面

项目效果8个三级指标总分60分,考评得分56.39分,扣分原因是项目的绩效基本达到预期,有效证明会展业专项资金项目在经济效益、社会效益、功能实现方面的成效显著。在增加会展收入、拉动相关消费、推动经济发展、提升成都会展形象、增加就业岗位等方面达到了计划目标,实现较好的经济效益和社会效益。总体评价满意,但还有进一步提升的空间。如个别会展项目在数量未达到计划的要求,在完成质量、完成时限、社会效益、经济效益,群众满意度方面还有提高的可能。

总体分析,2017年会展专项资金项目5个大项,115个小项,实际计划金额7,327.25万元(包括上年结转资金71.75万元),项目总评96.19分,2017项目资金在决策、管理、完成及效果方面皆取得较好效果,基本达到项目资金使用计划。

(二)存在的问题。

1.展会项目数据库建立不完备,使得部分项目预算编制不够准确,对执行中情况变化预计不足,导致资金计划安排与实际执行有一定的差异。

2.对促进产业、服务民生、对外开放、营销城市作用明显的国家级、国际性、专业型重大节庆、展览、会议活动的申办、引进数量和质量尚需进一步提高。

3.个别项目的资料收集不完善,不利于会展项目情况汇总、分析,如2017年腾讯项目全球合作伙伴大会无第三方绩效评估报告,仅有项目相关协议、付款凭证复印件。

4.会展的组织等多项工作尚待进一步提升,会展中各客商对会展的组织等多项工作提出了更高的要求。2017年对重要的会展项目向客商进行了抽查,调查内容为:总体水平、专业水平、国际水平、展览环境、展区规划、展会人气、硬件设施、展馆分区、商品种类、优惠力度、交通组织、现场服务、交易秩序、活动内容、组织工作、会议接待,其中最高分为展览环境95.47分,最低分为展会人气76.92分,加权平均为89.70分。

(三)相关建议。

1.进一步完善项目库建设,加强相关项目的可研工作,增进部门间的横向协调沟通,充分征集相关专项资金支持需求信息,充分论证项目立项依据。

2.进一步提高项目资金预算的准确性,有针对性地安排项目资金管理使用及项目执行情况的后续追踪,加强项目绩效考评结果运用,科学编制年度项目资金预算。

3.进一步完善项目申报、审核、使用等各个环节的工作流程,加强项目资金监督管理,科学安排项目资金拨付,保证资金使用安全、高效。

4.对2017年支持项目安排一次全面的分析梳理,依据支持资金取得的项目相关绩效,进一步完善专项资金实施细则,细化补助标准因素,确保财政资金分配的高效、公正。

5.进一步完善《会展业发展专项资金管理办法》及《会展业发展专项资金实施细则》,严格执行项目申报、审核、使用等各个环节的工作流程。

6.督促会展项目的组织者合理地组织会展的各项工作,使广大客商满意,提高成都市的知名度。

 

附件:2018年成都市项目支出绩效评价指标体系及评分表

 


成都市博览局

2018年3月30日

2018年成都市项目支出绩效评价指标体系及评分表