财政资金
您现在所在的位置:首页 > 财政资金
​成都市博览局(贸促会)2014年部门决算公开
发布者:  发布时间:2015-10-09  浏览量:1509次


  按照决算管理有关规定,现将中国国际贸易促进委员会成都市分会(成都市博览局)2014年部门决算编制情况作如下说明:

  一、基本职能及主要工作

  中国国际贸易促进委员会成都市分会(成都市博览局)主要职能参照市政府批准的三定方案履行(见附件1);2014年重点工作完成情况(见附件2)。

  二、部门概况

  中国国际贸易促进委员会成都市分会(成都市博览局)下属二级决算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,自收自支事业单位1个。

  三、收支决算总体情况(收支决算表见附件3)

  2014年中国国际贸易促进委员会成都市分会(成都市博览局)收入决算总额为7,611.87万元,其中:当年财政拨款收入7,146.72万元,经营收入362.82万元,其他收102.33万元。收入决算总额较2013年减少1766.16万元,主要原因是2014年度根据财政要求,加强财务管理,财政拨款直拨项目有所增加致本部门财政授权支付项目款下降。

  2014年中国国际贸易促进委员会成都市分会(成都市博览局)支出决算总额为7,611.87万元,其中:一般公共服务支出780.85万元,文化体育与传媒支出50万元,社会保障和就业支出118.06万元,城乡社区支出83.89万元,资源勘探信息等支出122.14万元,商业服务业等支出6,451.39万元,结余分配5.54万元。支出决算总额较2013年减少1766.16万元,主要原因是2014年度根据财政要求,加强财务管理,财政拨款直拨项目有所增加致本部门财政授权支付项目款下降。

  四、财政拨款支出决算情况(支出决算表见附件4)

  中国国际贸易促进委员会成都市分会(成都市博览局)财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市会展专项事业发展相关工作。

  基本支出主要用于保障中国国际贸易促进委员会成都市分会(成都市博览局)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出主要用于保障中国国际贸易促进委员会成都市分会(成都市博览局)机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出780.85万元。主要用于中国国际贸易促进委员会成都市分会(成都市博览局)机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于业务工作的经费支出。

  (二)文化体育与传媒支出50.00万元。主要用于中国国际贸易促进委员会成都市分会(成都市博览局)配套使用市文化局2014成都国际艺术博览会专项资金支出。

  (三)社会保障和就业支出118.06万元。主要用于中国国际贸易促进委员会成都市分会(成都市博览局)退休人员工资支出和配套使用市残联2013首届成都市国际残疾人用品博览会专项资金支出。

  (四)城乡社区支出83.89万元。主要用于中国国际贸易促进委员会成都市分会(成都市博览局)个别职工住房基金支出和配套使用市建委2013成都财富全球论坛硬件提升资金支出。

  (五)资源勘探信息等支出122.14万元。主要用于配套使用市经信委2014世界机器人产业创新大会暨机器人博览会专项资金支出和2014第四届卡弗动漫游戏展专项资金支出。

  (六)商业服务业等事务支出6,451.39万元。主要用于中国国际贸易促进委员会成都市分会(成都市博览局)会展专项资金项目支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况(支出决算表见附件5)

  (一)因公出国(境)经费

  2014年因公出国(境)费32.08万元,较2013年决算数上涨15.96%。主要原因是2014年度对外开放力度加大,会展经贸交流活动出访、出展的国家、地区比2013年度有所增加,造成2014年度出国费相对提高,但仍控制在部门预算范围内。

  2014年因公出国(境)团组7次,出国(境)10人。出国(境)团组主要包括:组织我市30余家企业赴印尼、阿联酋、南非参加中国四川(东盟)出口商品展览会、2014中东迪拜家居装饰博览会、2014年第四届南非建材及五金工具展等会展经贸交流活动。

  (二)公务接待费

  2014年公务接待费0.44万元,较2013年决算数下降55.87%,主要原因是贯彻中央“八项”规定和党风廉政建设,压缩“三公”经费支出,减少公务接待次数,降低公务接待档次,严控公务接待费。

  2014年公务接待费主要用于执行公务、开展贸促、会展工作对接活动的餐费等。其中:国内公务接待4批次,27人次,共计支出0.44万元,具体开支内容包括:与外省贸促、会展工作对接餐费,与中国会展业高端培训工作对接餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2014年公务用车购置及运行维护费9.30万元,较2013年决算数下降64.43%,主要原因是2013年度因工作需要更新购置了一辆公务用车,提高了当年的公务用车购置及运行维护费。

  2014年度本单位未使用公共预算财政拨款购置公务用车。截至2014年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车8辆。

  2014年车辆运行维护费支出9.30万元,用于单位日常工作及贸促、会展活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  附件:1. 关于市商交办与市贸促会合并后有关机构编制事项的通知(成机编办〔2004〕116号)

  2. 成都市贸促会(市博览局)2014年重点工作完成情况

  3. 部门收支决算总表

  4. 财政拨款支出决算表

  5. “三公”经费财政拨款决算明细表

  附件: 1 · 2014年度部门决算信息公开-成都市博览局